倉庫管不好怎么辦？一份超全面實用的《倉庫管理制度》，拿走即用
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《倉庫管理制度》
1 目的為規(guī)范倉庫管理，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，確保在庫物品帳帳相符、帳卡相符、帳物相符，及達(dá)成“及時、準(zhǔn)確、安全、節(jié)約”的倉庫管理方針，特制定本制度。
2 范圍適用于本公司原材料、半成品、成品及倉庫其他物資的管理。
3 職責(zé)3.1 倉庫人員負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、管、報檢、入帳、防護(hù)等日常工作。
3.2 生管物控科負(fù)責(zé)物料安全庫存基準(zhǔn)的制定與核查；
3.3 品管科負(fù)責(zé)物料檢查、成品檢驗、出貨檢驗工作；
3.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)的建立，組織倉庫的盤點；
3.5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料、出貨的審單；
3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫物品報廢的批準(zhǔn)。
4 管理內(nèi)容4.1 倉庫基礎(chǔ)管理
4.1.1 倉庫標(biāo)識管理
a) 《倉庫規(guī)劃平面圖》；
b) 倉庫號標(biāo)識、貨架號標(biāo)識、分層號標(biāo)識、層格號標(biāo)識、物料標(biāo)識卡、物料標(biāo)簽等；
c) 區(qū)域標(biāo)識，包括通道、貨架區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、待檢區(qū)等；
d) 配套設(shè)施標(biāo)識，包括消防器材標(biāo)識、安全標(biāo)識、安全門標(biāo)識等。
4.1.2 倉庫六定管理
a) 定品：所有的貨物，必須有唯一的編碼、名稱，方便全員快速查找。
b) 定位：所有的貨物，必須明確具體的放置位置，即庫位。
例如:1號倉庫5號貨架第3層第2段第3格，編號：1-05-3-a3。
c) 定量：規(guī)定產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量、堆碼標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量，見《產(chǎn)品包裝數(shù)量及堆碼標(biāo)準(zhǔn)表》；對于常用物料，應(yīng)建立安全庫存，見《安全庫存管理規(guī)定》。
d) 定容：明確使用的容器的大小、材質(zhì)。
e) 定置：規(guī)定物件放置的方式，見《產(chǎn)品放置要求》。
f) 定人：所有貨物及區(qū)域劃分規(guī)定管理責(zé)任人。
4.2 入庫管理
4.2.1 “六不入”原則：
a) 有送貨單而沒有實物的，不能辦入庫手續(xù)；
b) 有實物而沒有送貨單或發(fā)票原件的，不能辦入庫手續(xù)；
c) 來料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號不同的，不能辦入庫手續(xù)；
d) iqc檢驗不通過的，且沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意使用的，不能辦入庫手續(xù)；
e) 沒辦入庫而先領(lǐng)用的，不能辦入庫手續(xù)；
f) 送貨單或發(fā)票不規(guī)范或不符合要求的，不能辦入庫手續(xù)。
4.2.2 材料入庫
4.2.1.1 材料入庫流程
供應(yīng)商—— 進(jìn)料數(shù)量驗收—— 進(jìn)料品質(zhì)驗收——是否合格（不合格退給供應(yīng)商）——入庫入帳——單據(jù)保存與分發(fā)
4.2.1.1 材料入庫說明
a) 倉管員應(yīng)依據(jù)《采購訂單》及供方《送貨單》，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否相符完好；
b) 倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)現(xiàn)短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時，應(yīng)第一時間反饋采購部處理；
c) 倉管員應(yīng)及時通知品管員，對來料進(jìn)行檢驗，檢驗合格并在送貨單上簽字后，方可入庫；
d) 入帳后，倉管員應(yīng)打印《入庫單》，財務(wù)聯(lián)于當(dāng)日上午送財務(wù)部。
4.2.2 成品入庫
4.2.2.1 成品入庫流程
成品生產(chǎn)——檢驗—— 是否合格（退回車間）——入庫入帳—— 單據(jù)保存與分發(fā)
4.2.2.2 成品入庫說明
a) 成品須經(jīng)品管檢驗合格后，且品管員在《入庫單》上簽字后，方可入庫。
b) 入庫入帳后，倉管員應(yīng)打印《入庫單》，財務(wù)聯(lián)于次日上午送財務(wù)部。
4.3 倉庫日常管理
4.3.1 管理原則
4.3.1.1 鎖定庫位原則。物品的庫位編碼必須具有唯一性，物料擺放庫位固定，不得隨意變更，實物所放庫位必須要與erp系統(tǒng)保持一致。
4.3.1.2 專料專用原則。不得隨意挪用對應(yīng)訂單的物料。
4.3.1.3 門禁原則：
a) 除倉管人員和搬運人員因工作需要，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入倉庫；
b) 嚴(yán)禁任何人在進(jìn)出倉庫時私自攜帶物料。
4.3.1.4 先進(jìn)先出原則。
4.3.1.5 日事日畢原則：
a) 倉管員在每日工作結(jié)束時，進(jìn)行當(dāng)天的相關(guān)賬物的自我確認(rèn)和核查，確保賬目的平衡；
b) 倉管員當(dāng)日的單據(jù)當(dāng)日必須分發(fā)給財務(wù)及相關(guān)人員；
c) 當(dāng)日的單據(jù)必須在當(dāng)日錄入erp系統(tǒng)；
d) 當(dāng)日物料標(biāo)識卡必須在當(dāng)日下班前更新完畢，如發(fā)現(xiàn)庫位不對、卡物不符的，要及時反饋和理。
4.3.2 品質(zhì)管理
每日對所管的物料庫位至少巡查1~2次，要查看貨物是否按要求堆碼、擺放，對有保質(zhì)期要求、儲存溫度要求、防水防曬要求的產(chǎn)品，要重點檢查，確保在庫物品的品質(zhì)和安全。
4.3.3 安全管理
a) 倉庫嚴(yán)禁煙火，違者按《獎懲制度》處罰；
b) 倉管員應(yīng)定期檢查消防設(shè)施的有效性，過期或損壞的設(shè)施就立即報人事行政部處理；
c) 倉管員每天下班前要關(guān)好門窗、切斷總電源，做好防水、防火、防盜管理。
4.3.5 環(huán)境衛(wèi)生管理
a) 倉庫要保持通道暢通，物品、工具擺放整齊；
b) 倉管員應(yīng)每日打掃倉庫衛(wèi)生，保持倉庫干凈整潔；
4.4 出庫管理
4.4.1 出庫管理原則
4.4.1.1 出庫“五不發(fā)”原則
a) 沒有《領(lǐng)/補(bǔ)料單》的，不能發(fā)放物料；
b) 手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料；
c) 質(zhì)量不合格的物料，除非有領(lǐng)導(dǎo)批示同意使用，否則不能發(fā)放物料；
d) 規(guī)格不對、配件不齊的物料，不能發(fā)放；
e) 未辦理入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放。
4.4.1.2 一次出庫原則
物料出庫必須準(zhǔn)確、及時的一次性完成，生產(chǎn)線領(lǐng)用物料必須要拉回自己生產(chǎn)線所屬位置，不能再堆放在倉庫的范圍，以免造成混亂和差錯。
4.4.1.3 三先三后原則
a) 先進(jìn)先出；
b) 先發(fā)后裝；
c) 先重后輕（重不壓輕）。
4.4.1.4 出庫 “三不”原則
a) 未接單據(jù)不登帳：沒有單據(jù)憑證的不登記倉庫帳務(wù)；
b) 未經(jīng)審單不備貨：《領(lǐng)料單》或《提貨單》上，沒有相關(guān)審核權(quán)限的人員簽字的，不備貨；
c) 未經(jīng)復(fù)核不出庫：有特殊要求或款到發(fā)貨的訂單，沒有客服經(jīng)理或財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字的，不出庫。
4.4.2材料出庫
4.4.2.1 材料出庫流程
《領(lǐng)/補(bǔ)料單》—— 發(fā)放物料——手續(xù)辦理—— 入帳——表單的保存與分發(fā)
4.4.2.2 材料出庫說明
a) 倉管員接到《領(lǐng)/補(bǔ)料單》后，核實是否審單簽名后開出《出倉單》；
b) 領(lǐng)料人應(yīng)在《出倉單》簽字后，辦理物料交接；
c) 倉管員應(yīng)將《出倉單》財務(wù)聯(lián)于當(dāng)日上午送財務(wù)部。
4.4.3 成品出庫
4.4.3.1 成品出庫流程
《提貨單》——出貨檢驗——是否合格（返工）—— 產(chǎn)品出貨 ——入帳—— 表單的保存與分發(fā)
4.4.3.2 成品出庫說明
a) 倉管員接到《提貨單》后，核實是否審單簽名后開出《出倉單》；
b) 成品出庫前，倉管員應(yīng)通知品管人員進(jìn)行出貨檢驗，并在《出倉單》上簽字，檢驗合格后方可出庫；
c) 倉管員應(yīng)將《出倉單》財務(wù)聯(lián)于當(dāng)日上午送財務(wù)部。
4.5 退料退貨管理
4.5.1 退廠物料管理
已入庫的物料，需退還廠家的，倉管員應(yīng)填寫《退廠物料通知單》，經(jīng)采購部相關(guān)人員簽字后辦理退料。
4.5.2 成品退貨管理
客戶退回的產(chǎn)品，倉管員需進(jìn)行核對件號、數(shù)量，查看實物的完整性，無誤后，開具《退貨單》，由售后主管簽字確認(rèn)后，辦理退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產(chǎn)品，倉管員應(yīng)及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修。
4.6 報廢管理
在庫物資需要報廢處理的，倉管員應(yīng)填寫《報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可報廢。
4.7 盤點管理
4.7.1 倉庫盤點的內(nèi)容
a) 檢查物料賬上數(shù)量、實物數(shù)量、標(biāo)識卡上數(shù)量是否一致；
b) 檢查物料的收發(fā)情況及是否按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料；
c) 檢查物料的堆放及維護(hù)情況；
d) 檢查物料有無超儲積壓，損壞變質(zhì)；
e) 檢查對不合格品及呆料的處理；
f) 檢查安全設(shè)施及消防安全情況。
4.7.2 倉庫盤點的方法
4.7.2.1 倉庫自盤
a) 倉管員每日至少對10種出入庫頻繁、量大的物品，核對倉庫帳上數(shù)量與標(biāo)識卡的數(shù)據(jù)是否一致，填寫《日倉庫盤查表》；
b) 倉管組長每周至少一次對50種物品進(jìn)行盤查，核對倉庫帳上數(shù)量與標(biāo)識卡的數(shù)據(jù)是否一致，填寫《周倉庫盤查表》。
c) 盤查中，帳卡不一致的，應(yīng)查找原因，需修改erp系統(tǒng)的，應(yīng)報財務(wù)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。
4.7.2.2 財務(wù)盤點
a) 財務(wù)每月1日，對倉庫進(jìn)行實地盤點，采用抽查盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、倉管人員）必須在場，填寫《盤點報告表》，由財務(wù)與倉管責(zé)任人共同簽字；
b) 財務(wù)每年12月份，組織一次全面盤點，并擬定盤點計劃時間表和盤點流程，盤點結(jié)果填寫《盤點報告表》，由財務(wù)與倉管責(zé)任人共同簽字；
c) 盤點后如有出現(xiàn)盤盈或盤虧時，應(yīng)由財務(wù)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，應(yīng)追究倉管人員的責(zé)任。
5 相關(guān)文件
5.1 《安全庫存管理規(guī)定》
5.2 《倉庫規(guī)劃平面圖》
5.3 《產(chǎn)品包裝數(shù)量及堆碼標(biāo)準(zhǔn)表》
5.4 《產(chǎn)品放置要求》
5.5 《員工獎懲制度》
6 附件及表單
6.1 《入庫單》
6.2 《出倉單》
6.3 《退廠物料通知單》
6.4 《退庫單》
6.5 《領(lǐng)/補(bǔ)料單》
6.6 《報廢單》
6.7 《提貨單》
6.8 《采購訂單》
6.9 《日倉庫盤查表》
6.10 《周倉庫盤查表》
6.11 《盤點報告表》
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《倉庫管理制度》
1 目的為規(guī)范倉庫管理，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，確保在庫物品帳帳相符、帳卡相符、帳物相符，及達(dá)成“及時、準(zhǔn)確、安全、節(jié)約”的倉庫管理方針，特制定本制度。
2 范圍適用于本公司原材料、半成品、成品及倉庫其他物資的管理。
3 職責(zé)3.1 倉庫人員負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、管、報檢、入帳、防護(hù)等日常工作。
3.2 生管物控科負(fù)責(zé)物料安全庫存基準(zhǔn)的制定與核查；
3.3 品管科負(fù)責(zé)物料檢查、成品檢驗、出貨檢驗工作；
3.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)的建立，組織倉庫的盤點；
3.5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料、出貨的審單；
3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫物品報廢的批準(zhǔn)。
4 管理內(nèi)容4.1 倉庫基礎(chǔ)管理
4.1.1 倉庫標(biāo)識管理
a) 《倉庫規(guī)劃平面圖》；
b) 倉庫號標(biāo)識、貨架號標(biāo)識、分層號標(biāo)識、層格號標(biāo)識、物料標(biāo)識卡、物料標(biāo)簽等；
c) 區(qū)域標(biāo)識，包括通道、貨架區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、待檢區(qū)等；
d) 配套設(shè)施標(biāo)識，包括消防器材標(biāo)識、安全標(biāo)識、安全門標(biāo)識等。
4.1.2 倉庫六定管理
a) 定品：所有的貨物，必須有唯一的編碼、名稱，方便全員快速查找。
b) 定位：所有的貨物，必須明確具體的放置位置，即庫位。
例如:1號倉庫5號貨架第3層第2段第3格，編號：1-05-3-a3。
c) 定量：規(guī)定產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量、堆碼標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量，見《產(chǎn)品包裝數(shù)量及堆碼標(biāo)準(zhǔn)表》；對于常用物料，應(yīng)建立安全庫存，見《安全庫存管理規(guī)定》。
d) 定容：明確使用的容器的大小、材質(zhì)。
e) 定置：規(guī)定物件放置的方式，見《產(chǎn)品放置要求》。
f) 定人：所有貨物及區(qū)域劃分規(guī)定管理責(zé)任人。
4.2 入庫管理
4.2.1 “六不入”原則：
a) 有送貨單而沒有實物的，不能辦入庫手續(xù)；
b) 有實物而沒有送貨單或發(fā)票原件的，不能辦入庫手續(xù)；
c) 來料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號不同的，不能辦入庫手續(xù)；
d) iqc檢驗不通過的，且沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意使用的，不能辦入庫手續(xù)；
e) 沒辦入庫而先領(lǐng)用的，不能辦入庫手續(xù)；
f) 送貨單或發(fā)票不規(guī)范或不符合要求的，不能辦入庫手續(xù)。
4.2.2 材料入庫
4.2.1.1 材料入庫流程
供應(yīng)商—— 進(jìn)料數(shù)量驗收—— 進(jìn)料品質(zhì)驗收——是否合格（不合格退給供應(yīng)商）——入庫入帳——單據(jù)保存與分發(fā)
4.2.1.1 材料入庫說明
a) 倉管員應(yīng)依據(jù)《采購訂單》及供方《送貨單》，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否相符完好；
b) 倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)現(xiàn)短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時，應(yīng)第一時間反饋采購部處理；
c) 倉管員應(yīng)及時通知品管員，對來料進(jìn)行檢驗，檢驗合格并在送貨單上簽字后，方可入庫；
d) 入帳后，倉管員應(yīng)打印《入庫單》，財務(wù)聯(lián)于當(dāng)日上午送財務(wù)部。
4.2.2 成品入庫
4.2.2.1 成品入庫流程
成品生產(chǎn)——檢驗—— 是否合格（退回車間）——入庫入帳—— 單據(jù)保存與分發(fā)
4.2.2.2 成品入庫說明
a) 成品須經(jīng)品管檢驗合格后，且品管員在《入庫單》上簽字后，方可入庫。
b) 入庫入帳后，倉管員應(yīng)打印《入庫單》，財務(wù)聯(lián)于次日上午送財務(wù)部。
4.3 倉庫日常管理
4.3.1 管理原則
4.3.1.1 鎖定庫位原則。物品的庫位編碼必須具有唯一性，物料擺放庫位固定，不得隨意變更，實物所放庫位必須要與erp系統(tǒng)保持一致。
4.3.1.2 專料專用原則。不得隨意挪用對應(yīng)訂單的物料。
4.3.1.3 門禁原則：
a) 除倉管人員和搬運人員因工作需要，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入倉庫；
b) 嚴(yán)禁任何人在進(jìn)出倉庫時私自攜帶物料。
4.3.1.4 先進(jìn)先出原則。
4.3.1.5 日事日畢原則：
a) 倉管員在每日工作結(jié)束時，進(jìn)行當(dāng)天的相關(guān)賬物的自我確認(rèn)和核查，確保賬目的平衡；
b) 倉管員當(dāng)日的單據(jù)當(dāng)日必須分發(fā)給財務(wù)及相關(guān)人員；
c) 當(dāng)日的單據(jù)必須在當(dāng)日錄入erp系統(tǒng)；
d) 當(dāng)日物料標(biāo)識卡必須在當(dāng)日下班前更新完畢，如發(fā)現(xiàn)庫位不對、卡物不符的，要及時反饋和理。
4.3.2 品質(zhì)管理
每日對所管的物料庫位至少巡查1~2次，要查看貨物是否按要求堆碼、擺放，對有保質(zhì)期要求、儲存溫度要求、防水防曬要求的產(chǎn)品，要重點檢查，確保在庫物品的品質(zhì)和安全。
4.3.3 安全管理
a) 倉庫嚴(yán)禁煙火，違者按《獎懲制度》處罰；
b) 倉管員應(yīng)定期檢查消防設(shè)施的有效性，過期或損壞的設(shè)施就立即報人事行政部處理；
c) 倉管員每天下班前要關(guān)好門窗、切斷總電源，做好防水、防火、防盜管理。
4.3.5 環(huán)境衛(wèi)生管理
a) 倉庫要保持通道暢通，物品、工具擺放整齊；
b) 倉管員應(yīng)每日打掃倉庫衛(wèi)生，保持倉庫干凈整潔；
4.4 出庫管理
4.4.1 出庫管理原則
4.4.1.1 出庫“五不發(fā)”原則
a) 沒有《領(lǐng)/補(bǔ)料單》的，不能發(fā)放物料；
b) 手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料；
c) 質(zhì)量不合格的物料，除非有領(lǐng)導(dǎo)批示同意使用，否則不能發(fā)放物料；
d) 規(guī)格不對、配件不齊的物料，不能發(fā)放；
e) 未辦理入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放。
4.4.1.2 一次出庫原則
物料出庫必須準(zhǔn)確、及時的一次性完成，生產(chǎn)線領(lǐng)用物料必須要拉回自己生產(chǎn)線所屬位置，不能再堆放在倉庫的范圍，以免造成混亂和差錯。
4.4.1.3 三先三后原則
a) 先進(jìn)先出；
b) 先發(fā)后裝；
c) 先重后輕（重不壓輕）。
4.4.1.4 出庫 “三不”原則
a) 未接單據(jù)不登帳：沒有單據(jù)憑證的不登記倉庫帳務(wù)；
b) 未經(jīng)審單不備貨：《領(lǐng)料單》或《提貨單》上，沒有相關(guān)審核權(quán)限的人員簽字的，不備貨；
c) 未經(jīng)復(fù)核不出庫：有特殊要求或款到發(fā)貨的訂單，沒有客服經(jīng)理或財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字的，不出庫。
4.4.2材料出庫
4.4.2.1 材料出庫流程
《領(lǐng)/補(bǔ)料單》—— 發(fā)放物料——手續(xù)辦理—— 入帳——表單的保存與分發(fā)
4.4.2.2 材料出庫說明
a) 倉管員接到《領(lǐng)/補(bǔ)料單》后，核實是否審單簽名后開出《出倉單》；
b) 領(lǐng)料人應(yīng)在《出倉單》簽字后，辦理物料交接；
c) 倉管員應(yīng)將《出倉單》財務(wù)聯(lián)于當(dāng)日上午送財務(wù)部。
4.4.3 成品出庫
4.4.3.1 成品出庫流程
《提貨單》——出貨檢驗——是否合格（返工）—— 產(chǎn)品出貨 ——入帳—— 表單的保存與分發(fā)
4.4.3.2 成品出庫說明
a) 倉管員接到《提貨單》后，核實是否審單簽名后開出《出倉單》；
b) 成品出庫前，倉管員應(yīng)通知品管人員進(jìn)行出貨檢驗，并在《出倉單》上簽字，檢驗合格后方可出庫；
c) 倉管員應(yīng)將《出倉單》財務(wù)聯(lián)于當(dāng)日上午送財務(wù)部。
4.5 退料退貨管理
4.5.1 退廠物料管理
已入庫的物料，需退還廠家的，倉管員應(yīng)填寫《退廠物料通知單》，經(jīng)采購部相關(guān)人員簽字后辦理退料。
4.5.2 成品退貨管理
客戶退回的產(chǎn)品，倉管員需進(jìn)行核對件號、數(shù)量，查看實物的完整性，無誤后，開具《退貨單》，由售后主管簽字確認(rèn)后，辦理退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產(chǎn)品，倉管員應(yīng)及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修。
4.6 報廢管理
在庫物資需要報廢處理的，倉管員應(yīng)填寫《報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可報廢。
4.7 盤點管理
4.7.1 倉庫盤點的內(nèi)容
a) 檢查物料賬上數(shù)量、實物數(shù)量、標(biāo)識卡上數(shù)量是否一致；
b) 檢查物料的收發(fā)情況及是否按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料；
c) 檢查物料的堆放及維護(hù)情況；
d) 檢查物料有無超儲積壓，損壞變質(zhì)；
e) 檢查對不合格品及呆料的處理；
f) 檢查安全設(shè)施及消防安全情況。
4.7.2 倉庫盤點的方法
4.7.2.1 倉庫自盤
a) 倉管員每日至少對10種出入庫頻繁、量大的物品，核對倉庫帳上數(shù)量與標(biāo)識卡的數(shù)據(jù)是否一致，填寫《日倉庫盤查表》；
b) 倉管組長每周至少一次對50種物品進(jìn)行盤查，核對倉庫帳上數(shù)量與標(biāo)識卡的數(shù)據(jù)是否一致，填寫《周倉庫盤查表》。
c) 盤查中，帳卡不一致的，應(yīng)查找原因，需修改erp系統(tǒng)的，應(yīng)報財務(wù)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。
4.7.2.2 財務(wù)盤點
a) 財務(wù)每月1日，對倉庫進(jìn)行實地盤點，采用抽查盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、倉管人員）必須在場，填寫《盤點報告表》，由財務(wù)與倉管責(zé)任人共同簽字；
b) 財務(wù)每年12月份，組織一次全面盤點，并擬定盤點計劃時間表和盤點流程，盤點結(jié)果填寫《盤點報告表》，由財務(wù)與倉管責(zé)任人共同簽字；
c) 盤點后如有出現(xiàn)盤盈或盤虧時，應(yīng)由財務(wù)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，應(yīng)追究倉管人員的責(zé)任。
5 相關(guān)文件
5.1 《安全庫存管理規(guī)定》
5.2 《倉庫規(guī)劃平面圖》
5.3 《產(chǎn)品包裝數(shù)量及堆碼標(biāo)準(zhǔn)表》
5.4 《產(chǎn)品放置要求》
5.5 《員工獎懲制度》
6 附件及表單
6.1 《入庫單》
6.2 《出倉單》
6.3 《退廠物料通知單》
6.4 《退庫單》
6.5 《領(lǐng)/補(bǔ)料單》
6.6 《報廢單》
6.7 《提貨單》
6.8 《采購訂單》
6.9 《日倉庫盤查表》
6.10 《周倉庫盤查表》
6.11 《盤點報告表》
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